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[会计职场] 菜鸟求助:小规模企业季度不到9万,增值税纳税申报表中本期应补税额不为0

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,菜鸟一只,第一次做季度报税,遇到困惑度娘了一天也没有找到答案,在此请教,请前辈高手解答,不尽感激:如图所示:小规模企业,季度开票额只有30000(不含税是29126.22),符合增值税减免政策,可是问题来了:4 I) [3 r5 t# I1 y
1、在国税网站填写《小规模企业增值税纳税申报表》时,表中也显示了减免,可是本期应补税额不是0,难道是还要缴税吗?   如何做到在报表和实际中都不用缴呢?* `8 r+ n% o+ k: C) r- F/ g& i  J
2、还有表中有个480元的减征,是购买税控盘和技术维护费发票的开票金额,是不是应该放在减征里面?
" v3 w- D  _7 k3 ], B$ _" d" O8 F5 S" n. h6 R, E
谢谢啦!叩拜大神赐教!7 @4 _3 h0 a9 i

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 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
2017年10月新成立的企业,第一次做季报,之前没有预缴税之内的行为
+ s3 Y2 |: h2 @0 M5 G& Q, N' Y' W* w
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该用户从未签到

发表于 4 天前 | 显示全部楼层
第一项 应税的不用填,计税依据里你免税的填了,(一)项就不用填了
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