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菜鸟求助:小规模企业季度不到9万,增值税纳税申报表中本期应补税额不为0

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该用户从未签到

发表于 2018-1-13 15:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,菜鸟一只,第一次做季度报税,遇到困惑度娘了一天也没有找到答案,在此请教,请前辈高手解答,不尽感激:如图所示:小规模企业,季度开票额只有30000(不含税是29126.22),符合增值税减免政策,可是问题来了:) J4 m( Q& J: ?, \" E2 e. ~. i
1、在国税网站填写《小规模企业增值税纳税申报表》时,表中也显示了减免,可是本期应补税额不是0,难道是还要缴税吗?   如何做到在报表和实际中都不用缴呢?
0 Q& l; B6 J* J0 b2、还有表中有个480元的减征,是购买税控盘和技术维护费发票的开票金额,是不是应该放在减征里面?
+ L9 T+ B9 q/ k; F/ S
+ O3 V6 E- g, s( F- }( F" ^# T3 r谢谢啦!叩拜大神赐教!
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2018-1-13 16:04:15 | 显示全部楼层
2017年10月新成立的企业,第一次做季报,之前没有预缴税之内的行为/ f) m" U, R0 y# ]/ w
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该用户从未签到

发表于 2018-1-16 13:58:55 | 显示全部楼层
第一项 应税的不用填,计税依据里你免税的填了,(一)项就不用填了
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