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实务:出差补贴要不要发票?缴不缴个税?

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[LV.10]笑傲江湖

发表于 2017-11-19 14:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

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员工出差过程中发生的相关费用与差旅费补助是两个概念:

1.员工出差过程中发生的相关费用属于与企业经营相关的费用,如员工垫付费用,企业可以根据实际情况报销,要求纳税人提供证明支出确属实际发生的合法、有效凭证(就是发票等)。

(1)还需要真实性、相关性、合理性:老板及家人与生产经营活动无关的“出差费用”,不能税前扣除哦!还要缴纳个税的。

(2)需要提醒,出差过程中招待客户的费用属于业务招待费;

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该用户从未签到

发表于 2017-11-22 15:02:13 | 显示全部楼层
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[LV.1]初涉江湖

发表于 2018-3-20 05:01:14 来自手机 | 显示全部楼层
学习下
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发表于 2018-3-20 13:52:37 | 显示全部楼层
学习
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发表于 2018-4-17 11:42:23 | 显示全部楼层
开业建账到年末关账整套账务处理阶段
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发表于 2018-4-19 16:03:55 | 显示全部楼层
学习了
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发表于 2018-4-25 10:44:59 | 显示全部楼层
学习,谢谢
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发表于 2018-4-26 14:46:59 | 显示全部楼层
学习学习学习
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发表于 2018-5-2 10:11:57 | 显示全部楼层
学习学习
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[LV.1]初涉江湖

发表于 2018-6-12 16:27:38 | 显示全部楼层
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