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“内控无小事”，细微的控制点有可能会潜在重大的风险或者带来意想不到的收益。这似乎也可以从另一句古语“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”中得以验证，因为有些不起眼的控制可能会左右整个局势的发展——即“小善”受益绵绵；而小小的控制点缺失也可能会带来大的麻烦——即“小恶”后患无穷。
故事1：
仓管员小郑日前到财务部办理辞职手续。恰逢月末，财务部的张经理很忙，让小郑跑了两三趟、等了大半天才让人家办了相关手续……
张经理心里有些过意不去，于是就和小郑聊了两句。小郑刚来两个月，张经理对他不太熟，就按惯例问了问他诸如为什么要辞职之类的问题。这不问不知道，一问吓一跳……
小郑说：有一次，他代别人管一类桶装化工物料，那天现场生产人员来领料，领料单上填写的请领数及实领数均为400桶，现场生产人员说只要拿200桶（即实领数的一半）就够了，而且现场生产人员还强调说已经和仓储部经理打过招呼了。小郑为人老实，说你开400桶我就发400桶，要么实领数就改成200桶……争执不下时，仓储部经理出面协调平息了这事。在这以后的日子小郑就不好过了，所以，小郑只好走人了…张经理一听，心里咯噔了一下，有些纳闷，这些人到底在做什么呢？
怀着这样的疑问，张经理突击抽盘了这类物料。
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发表于 2016-5-27 10:46:45
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发表于 2016-5-27 16:36:15
